近年來，濮陽投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“濮陽投資集團(tuán)”）根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)規(guī)定，積極搭建內(nèi)部審計(jì)體系，健全完善內(nèi)部審計(jì)制度，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)在服務(wù)經(jīng)濟(jì)決策科學(xué)化、內(nèi)部管理規(guī)范化、風(fēng)險(xiǎn)防控常態(tài)化的重要作用，推動(dòng)了公司高質(zhì)量發(fā)展。
一是建立組織架構(gòu)，強(qiáng)化重整國有企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督體系。根據(jù)《中共濮陽市委審計(jì)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施意見的通知》精神，濮陽投資集團(tuán)黨委書記、董事長直接領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作，設(shè)置總審計(jì)師主管內(nèi)部審計(jì)工作，切實(shí)把黨的領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到內(nèi)部審計(jì)工作全過程各環(huán)節(jié)。并把內(nèi)審監(jiān)督納入集團(tuán)監(jiān)督工作體系內(nèi)審體系怎么搭建，與內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察、監(jiān)事會(huì)等監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，形成了監(jiān)督合力。
二是設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，健全內(nèi)部審計(jì)體制機(jī)制建設(shè)。濮陽投資集團(tuán)專門設(shè)立審計(jì)部（監(jiān)事辦），負(fù)責(zé)投資集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作，履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。將思想作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)技能強(qiáng)、綜合素質(zhì)高的優(yōu)秀人才充實(shí)到內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。認(rèn)真學(xué)習(xí)《第2205號(hào)內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則--經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)》，將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行制約與監(jiān)督的重要制度性安排，對(duì)子公司領(lǐng)導(dǎo)干部“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)督的關(guān)鍵手段。優(yōu)化審計(jì)資源，提高協(xié)同效率，加強(qiáng)信息化建設(shè)，搭建內(nèi)部審計(jì)流程支持體系。廣泛利用現(xiàn)有審計(jì)資源，將黨辦、投融資、法務(wù)、人力等部門骨干力量融入審計(jì)組，不斷拓展內(nèi)審監(jiān)督的廣度和深度。根據(jù)集團(tuán)“兩會(huì)一層”決策事項(xiàng)清單，開展事前、事中、事后全過程審計(jì)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“經(jīng)濟(jì)體檢”功能，既查病，又幫助“治已病”“防未病”，在推進(jìn)集團(tuán)治理體系和治理能力現(xiàn)代化過程中發(fā)揮了重要作用。
三是完善內(nèi)審制度，提升審計(jì)宏觀管理職能。為適應(yīng)全新的戰(zhàn)略和組織架構(gòu)，結(jié)合轉(zhuǎn)型發(fā)展要求，濮陽投資集團(tuán)對(duì)內(nèi)部管理制度進(jìn)行梳理規(guī)范。特別健全完善《濮陽投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》《濮陽投資集團(tuán)有限公司委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)管理辦法》《濮陽投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制辦法》《濮陽投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制辦法》等7項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)管理制度，做到內(nèi)審工作凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人監(jiān)督內(nèi)審體系怎么搭建，凡事有人負(fù)責(zé)。（法規(guī)科）
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