市十六屆人大一次會(huì)議文件(3)
臨安市2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告(書面)
——2017年2月6日在臨安市第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
臨安市財(cái)政局
各位代表:
受市人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告2016年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年全市財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的人員提出意見。
一、2016年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年。一年來,面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)財(cái)稅形勢(shì)和“營改增”試點(diǎn)的全面推開,我局緊緊圍繞市委市政府確立的發(fā)展戰(zhàn)略和市十五屆人大五次會(huì)議確定的財(cái)政收支目標(biāo),堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),落實(shí)新舉措,力求新作為,財(cái)稅事業(yè)發(fā)展取得新成效。
(一)全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2016年全市實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入647896萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100.2%,同比增長7.5%。其中,一般公共預(yù)算收入373378萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100.9%,同比增長14.7%;上劃中央收入274518萬元,完成調(diào)整預(yù)算的99.4%,同比下降1.0%。全市一般公共預(yù)算支出601699萬元,完成調(diào)整預(yù)算的102.7%,同比增長20.0%。
1.主要收入項(xiàng)目完成情況是:增值稅地方部分80360萬元,完成調(diào)整預(yù)算的97.2%,同比增長39.5%,主要是營改增體制變化;營業(yè)稅及改征增值稅71415萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100.3%,同比下降2.5%,主要是營改增體制變化;企業(yè)所得稅40%部分56399萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100.3%,同比增長14.5%,主要是企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得;個(gè)人所得稅40%部分23657萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100.7%,同比增長18.4%,主要是工資薪金所得增加;城建稅25411萬元,完成調(diào)整預(yù)算的104.7%,同比增長16.5%;耕地占用稅755萬元,完成調(diào)整預(yù)算的99.3%,同比增長447.1%,主要是城際鐵路帶動(dòng);契稅17381萬元,完成調(diào)整預(yù)算的108.0%,同比下降11.0%,主要是上年有二手房政策拉動(dòng);其他稅收58636萬元,完成調(diào)整預(yù)算的96.1%,同比增長34.8%,主要是加強(qiáng)小稅種的征管。
2.主要支出項(xiàng)目完成情況是:一般公共服務(wù)支出51450萬元,完成調(diào)整預(yù)算的104.6%,同比增長15.7%,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼調(diào)整;教育支出130041萬元,完成調(diào)整預(yù)算的107.0%,同比增長14.2%;科學(xué)技術(shù)支出31725萬元,完成調(diào)整預(yù)算的113.1%,同比增長20.5%,主要是增加對(duì)城西科創(chuàng)大走廊的投入;文化體育與傳媒支出10318萬元,完成調(diào)整預(yù)算的110.9%,同比增長11.3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出58456萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100.4%,同比增長17.1%;醫(yī)療衛(wèi)生支出47053萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100.5%,同比增長11.2%;農(nóng)林水事務(wù)支出59580萬元,完成調(diào)整預(yù)算的105.8%,同比增長12.2%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算,2016年全市一般公共預(yù)算收入37.3億元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)補(bǔ)助,預(yù)計(jì)2016年全市財(cái)政可用資金約61億元,收支相抵,2016年全市財(cái)政收支平衡并略有結(jié)余。
(二)全市基金預(yù)算執(zhí)行情況
2016年全市政府性基金收入187514萬元,完成調(diào)整預(yù)算的110.2%,同比下降22.6%;全市政府性基金支出221475萬元,完成調(diào)整預(yù)算的103.6%,同比下降9.2%。收支下降的主要原因是土地出讓金收入減少。
(三)全市社?;痤A(yù)算執(zhí)行情況
2016年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入293555萬元,完成調(diào)整預(yù)算的108.2%,同比增長11.7%;全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出278614萬元,完成調(diào)整預(yù)算的85.9%,同比增長7.0%。
(四)全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2016年全市國有資本經(jīng)營收入1410萬元,完成預(yù)算的100.0%,其中:利潤收入1060萬元,股利、股息收入150萬元,其他國有資本經(jīng)營收入200萬元。加上歷年結(jié)余14.7萬元,全市國有資本經(jīng)營可用資金為1424.7萬元;全市國有資本經(jīng)營支出1410萬元,完成預(yù)算的100.0%。
二、過去五年財(cái)稅工作回顧
過去五年,是我市收入發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、體制改革深入推進(jìn)、財(cái)稅工作砥礪奮進(jìn)的五年。歷年均圓滿完成年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù),并取得了明顯的成效,為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
(一)致力于做大做優(yōu)收入“蛋糕”,財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)
這五年,我們?nèi)M織財(cái)政收入,堅(jiān)持依法規(guī)范征收、均衡入庫和可持續(xù)增長,積極培植財(cái)源,大力組織收入,著力構(gòu)建收入穩(wěn)定增長、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的新局面。
財(cái)政實(shí)力明顯增強(qiáng),五年來共組織財(cái)政總收入270.48億元、其中一般公共預(yù)算收入147.87億元,分別是上一個(gè)五年的1.99和2.01倍。2016年全市實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入64.79億元,是2011年的1.65倍,年均增長10.5%;其中一般公共預(yù)算收入37.34億元,是2011年的1.77倍,年均增長12.1%。收入結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化,一般公共預(yù)算收入占財(cái)政總收入的57.6%,稅收收入地方留存部分占全部稅收收入的55.6%,分別比2011年提高3.8個(gè)和2.2個(gè)百分點(diǎn)。支出結(jié)構(gòu)更趨合理,五年來一般公共預(yù)算支出234.10億元,其中民生保障支出174.48億元,分別是上一個(gè)五年的2.23倍和2.33倍。民生保障支出占一般公共預(yù)算支出的74.5%,高于上一個(gè)五年3.1個(gè)百分點(diǎn)。
(二)致力于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展,支持力度明顯加大
這五年,我們致力于擴(kuò)總量、調(diào)結(jié)構(gòu),綜合運(yùn)用政策、資金、管理和服務(wù)等手段,積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展頻推新舉措。
政策體系更加完善。發(fā)揮財(cái)政資金和稅收政策的杠桿導(dǎo)向作用,制定切實(shí)有效的扶持措施,加大對(duì)骨干企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度。資金扶持逐年加大,累計(jì)向上爭取補(bǔ)助資金54.87億元,共計(jì)兌現(xiàn)各類扶持資金94.12億元。制定并落實(shí)工業(yè)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金制度,累計(jì)為企業(yè)辦理周轉(zhuǎn)金30.3億元。規(guī)范落實(shí)稅收優(yōu)惠政策,推行畝產(chǎn)稅收,五年來地稅部門累計(jì)減免稅費(fèi)26.91億元。
財(cái)稅服務(wù)日趨優(yōu)化。以優(yōu)化辦稅服務(wù)為主線,以“三大比拼”、“服務(wù)企業(yè)零距離”等活動(dòng)為抓手,創(chuàng)新宣傳載體,深入開展稅收政策宣傳和服務(wù)走訪。財(cái)稅服務(wù)更加細(xì)致,陸續(xù)推出市域通辦、午間值班、限時(shí)辦結(jié)和預(yù)約辦理等服務(wù)。加強(qiáng)國地稅合作,在稅收宣傳、聯(lián)合辦稅、稅款代征等方面開展多層面合作,把聯(lián)合服務(wù)納稅人作為一項(xiàng)常態(tài)化工作不斷推進(jìn)。
(三)致力于加強(qiáng)精細(xì)化管理,征管水平大幅提升
這五年,我們堅(jiān)持依法治稅,從稅源管控、稅收征管、非稅管理、稅務(wù)稽查等環(huán)節(jié)入手,稅收管理體系更加科學(xué)。
稅源管控嚴(yán)密有效。深入分析經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、稅制改革、政策調(diào)整等因素對(duì)企業(yè)經(jīng)營收入的影響。推廣重點(diǎn)企業(yè)管控軟件應(yīng)用,加強(qiáng)對(duì)制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)等企業(yè)的稅源管理,重點(diǎn)稅源管控企業(yè)近700家,占企業(yè)稅收的70%以上。注重?cái)?shù)據(jù)的調(diào)查分析,充分挖掘重點(diǎn)稅源監(jiān)控和稅收數(shù)據(jù)結(jié)合應(yīng)用的價(jià)值,為收入任務(wù)的持續(xù)有效完成和政府決策提供科學(xué)依據(jù)。
稅收征管積極有為。建立健全稅收征管風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,認(rèn)真推行地稅績效管理。不斷完善征管系統(tǒng)轉(zhuǎn)換升級(jí),“金稅三期”順利上線,信息管理邁上新臺(tái)階。稅制改革穩(wěn)步推進(jìn),“營改增”、“資源稅”改革有序推開。開展個(gè)人房屋出租稅的征收,確保組織收入應(yīng)收盡收。五年來累計(jì)組織稅收收入117.97億元。
非稅管理規(guī)范有序。出臺(tái)國有土地使用權(quán)出讓收支、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收等辦法預(yù)算管理措施及成效,加強(qiáng)票據(jù)和結(jié)算專戶管理。健全“五費(fèi)合征”管理機(jī)制,及時(shí)調(diào)整社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率。五年來累計(jì)征收非稅收入和基金收入176.96億元,征收社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入84.24億元。
稅務(wù)稽查扎實(shí)有力。加強(qiáng)地稅稽查內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范,修訂查處重大稅務(wù)案件審理辦法和稅務(wù)行政處罰裁量權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。推廣稅務(wù)稽查查賬軟件應(yīng)用,強(qiáng)化舉報(bào)案件管理,抓實(shí)稅收專項(xiàng)檢查和大要案查處。五年來共檢查企業(yè)1294家,查補(bǔ)金額1.12億元。
(四)致力于改善和保障民生,支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
這五年,我們著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),壓縮消費(fèi)性支出,降低政府運(yùn)行成本,堅(jiān)持民生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn),各項(xiàng)民生支出持續(xù)增長。
嚴(yán)格控制支出。從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)和一般性支出,加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)管控,2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出4947萬元,比2013年減少60.9%。強(qiáng)化公務(wù)支出監(jiān)控,公務(wù)卡全面推行。實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和公務(wù)用車制度改革。2016年,一般公共服務(wù)支出占一般公共預(yù)算支出的8.6%,比2011年下降4.7個(gè)百分點(diǎn)。
切實(shí)保障重點(diǎn)。按照“保基本、守底線”的公共財(cái)政導(dǎo)向,持續(xù)加大民生投入力度。全力保障“三改一拆”、“五水共治”、“百路千里”、“富麗山村”、“靚城行動(dòng)”等重點(diǎn)工作的開展,村鎮(zhèn)環(huán)境和城市形象全面提升。不斷提高居民最低生活保障、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)人均籌資和退休人員工資等標(biāo)準(zhǔn),居民社會(huì)福利快速增長。2016年民生保障支出43.45億元,是2011年的1.82倍,年均增長12.7%。
(五)致力于提高資金使用績效,管理機(jī)制不斷健全
這五年,我們致力于財(cái)政改革創(chuàng)新,開展預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政監(jiān)督、國有資產(chǎn)和債務(wù)管理等一系列財(cái)政改革措施,財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平得到進(jìn)一步提升。
預(yù)算管理不斷強(qiáng)化。貫徹新《預(yù)算法》,建立健全全口徑預(yù)算體系,完善預(yù)算編制,推進(jìn)預(yù)算公開。出臺(tái)市財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法,提高資金使用效益。盤活財(cái)政存量資金,開展結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理。實(shí)施升級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo)分口管理,深化鎮(zhèn)街財(cái)政國庫集中支付改革,推進(jìn)鎮(zhèn)街財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
財(cái)政監(jiān)管不斷深化。制定市級(jí)部門預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)管理暫行辦法,推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)。開展行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭性存放,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目預(yù)決算管理,強(qiáng)化財(cái)政補(bǔ)助資金專項(xiàng)檢查和財(cái)經(jīng)紀(jì)律督查。完善政府采購配套細(xì)則,實(shí)行采購電子評(píng)標(biāo)和網(wǎng)上商城,累計(jì)節(jié)約采購資金1.48億元。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員培訓(xùn),會(huì)計(jì)證辦理實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理、快遞送達(dá)。
國資管理不斷細(xì)化。推行國有資產(chǎn)條碼化管理,完善國有資本收益收繳機(jī)制。深化國有資產(chǎn)管理,成立國有股權(quán)控股有限公司,完善四級(jí)國資投資體系建設(shè),有效提高資產(chǎn)運(yùn)營效能,降低融資成本。推進(jìn)投融資機(jī)制改革,成立金融控股有限公司,以基金產(chǎn)品為突破口,撬動(dòng)社會(huì)資本目標(biāo)規(guī)模近90億元,有力保障政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和推進(jìn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
債務(wù)管理不斷優(yōu)化。制定市政府性債務(wù)管理辦法,增設(shè)債務(wù)管理科,加快政府存量債務(wù)債券化進(jìn)程,債務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。五年來新增地方政府債券20.8億元,用于保障我市保障性安居工程、普通公路、中小學(xué)校舍等重大公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,有力地促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)較快發(fā)展。置換政府債券25.34億元,有效降低我市政府債務(wù)成本,減輕償債壓力。截至2016年底,我市政府債務(wù)余額72.9億元總體可控。
回顧五年來的財(cái)稅工作,我們主要做好了“四個(gè)堅(jiān)持”:
堅(jiān)持以服務(wù)大局為中心,牢固樹立“圍繞中心、服務(wù)大局”的治稅理財(cái)理念。堅(jiān)持把財(cái)稅工作放到全市發(fā)展大局中去思考,圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,從財(cái)稅視角積極為市委市政府當(dāng)好參謀。積極發(fā)揮財(cái)稅杠桿作用,通過加大財(cái)政投入和實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅政策,不斷推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
堅(jiān)持以保障民生為根本,牢固樹立“取之于民、用之于民”的公共財(cái)政理念。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),建立健全與我市財(cái)力相匹配的民生保障機(jī)制。把財(cái)政資源更多的放在人民群眾最關(guān)心,反映最強(qiáng)烈的突出問題上,不斷增進(jìn)全市人民的獲得感和滿意度。
堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,牢固樹立“解放思想、實(shí)事求是”的創(chuàng)新發(fā)展理念。將改革創(chuàng)新貫穿到治稅理財(cái)?shù)娜^程。積極穩(wěn)妥地推行各項(xiàng)財(cái)稅政策,加強(qiáng)財(cái)稅科學(xué)化、精細(xì)化管理,著力解決發(fā)展過程中遇到的新情況新問題,不斷推動(dòng)財(cái)稅工作取得新成效。
堅(jiān)持以隊(duì)伍建設(shè)為保障,牢固樹立“求真務(wù)實(shí)、德才兼?zhèn)洹钡母刹抗芾砝砟睢R载?cái)稅文化為引領(lǐng),以廉政建設(shè)為抓手,以完善制度為基礎(chǔ),建立健全干部隊(duì)伍管理體系,堅(jiān)持業(yè)務(wù)培養(yǎng)與作風(fēng)建設(shè)兩手抓,全力塑造業(yè)務(wù)精干、作風(fēng)優(yōu)良的財(cái)稅干部形象。
在充分肯定成績的同時(shí),我們也必須清醒地看到我市財(cái)稅工作面臨的困難和問題,一是經(jīng)濟(jì)總量不大,改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)有待加快,財(cái)政收入可持續(xù)增長面臨較大壓力。二是預(yù)算管理的科學(xué)性和規(guī)范性還不夠,預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和均衡性有待進(jìn)一步提高。三是財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)工作還無法滿足現(xiàn)實(shí)需求,部門個(gè)性評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用也有待進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)。對(duì)此,我們要高度重視,通過深化改革、創(chuàng)新機(jī)制、完善制度等一系列舉措加以研究解決。
三、2017年全市財(cái)政預(yù)算草案
(一)2017年全市財(cái)稅工作指導(dǎo)思想
2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年,是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年,是新一屆市委市政府工作的開局之年,做好這一年的財(cái)稅工作意義重大。2017年的財(cái)稅工作挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存,困難與希望同在。
從有利條件看,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展;市第十四次黨代會(huì)明確以“六個(gè)著力”為抓手,奮力開創(chuàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面預(yù)算管理措施及成效,必將推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)在調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型中穩(wěn)步前行,為財(cái)政持續(xù)增長提供動(dòng)力。
從不利條件看,當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題依然突出,下行壓力依舊很大。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn),將進(jìn)一步加大政策性減收規(guī)模。在財(cái)政收入增長放緩的同時(shí),改善民生福祉、推進(jìn)重大決策和建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目等方面的支出需求仍然較大,平衡收支壓力持續(xù)增大。所有這些,給財(cái)稅工作帶來了很大的挑戰(zhàn)。
根據(jù)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)財(cái)稅形勢(shì)的分析預(yù)測(cè),確定2017年全市財(cái)稅工作的指導(dǎo)思想是:深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神及市第十四次黨代會(huì)和市第十六屆人大一次會(huì)議精神,圍繞創(chuàng)新發(fā)展,強(qiáng)化財(cái)源培植,提高持續(xù)生財(cái)能力;圍繞應(yīng)收盡收,細(xì)化收入征管,提高依法聚財(cái)能力;圍繞民生為本,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高有效用財(cái)能力;圍繞完善體制,深化財(cái)稅改革,提高科學(xué)理財(cái)能力,為美麗幸福新臨安建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
(二)全市一般公共預(yù)算草案
現(xiàn)提請(qǐng)審議的2017年全市一般公共預(yù)算草案是:全市財(cái)政總收入696560萬元,同比增長7.5%;其中,一般公共預(yù)算收入401410萬元,同比增長7.5%。奮斗目標(biāo)是:財(cái)政總收入和一般公共預(yù)算收入同比分別增長10.0%和10.1%,為712660萬元和411010萬元。
主要收入項(xiàng)目的安排情況是:增值稅地方部分108700萬元,同口徑增長8.1%;營業(yè)稅及改征增值稅54800萬元,同口徑增長8.3%;企業(yè)所得稅40%部分60000萬元,同比增長6.4%;個(gè)人所得稅40%部分25200萬元,同比增長6.5%;城建稅27400萬元,同比增長7.8%;耕地占用稅800萬元,同比增長6.0%;契稅18500萬元,同比增長6.4%;其他稅收63100萬元,同比增長7.6%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算,2017年全市一般公共預(yù)算收入約41億元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)補(bǔ)助,預(yù)計(jì)2017年全市財(cái)政可用資金約62億元,擬安排2017年全市一般公共預(yù)算支出61.99億元,同比增長3.0%。
主要支出項(xiàng)目的安排情況是:一般公共服務(wù)支出52550萬元,同比增長2.1%;教育支出133240萬元,同比增長2.5%;科學(xué)技術(shù)支出33450萬元,同比增長5.4%;文化體育與傳媒支出10600萬元,同比增長2.7%;社會(huì)保障和就業(yè)支出60110萬元,同比增長2.8%;醫(yī)療衛(wèi)生支出48500萬元,同比增長3.1%;農(nóng)林水事務(wù)支出61090萬元,同比增長2.5%。
(三)全市基金預(yù)算草案
2017年全市政府性基金預(yù)算收入231190萬元,同比增長23.3%。加上上年結(jié)余,全市政府性基金預(yù)算支出安排260350萬元,同比增長17.6%。
(四)全市社?;痤A(yù)算草案
2017年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入311986萬元,同比增長6.3%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出337303萬元,同比增長21.1%,主要是享受待遇人數(shù)增加及人均待遇水平提高。
(五)全市國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2017年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1895萬元。其中:利潤收入1265萬元,股利、股息收入80萬元,國有資產(chǎn)處置收入200萬元,其他國有資本經(jīng)營收入350萬元。加上歷年結(jié)余14.7萬元,全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1909.7萬元,主要用于國有企業(yè)政策性虧損補(bǔ)貼。
為確保本次市人民代表大會(huì)提出的全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)的順利完成,我們要著重抓好以下工作:
1.圍繞創(chuàng)新發(fā)展,強(qiáng)化財(cái)源培植,提高持續(xù)生財(cái)能力
以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,繼續(xù)完善財(cái)稅扶持政策,積極通過向上爭取資金補(bǔ)助、加大資金投入、落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策和創(chuàng)新服務(wù)方式等途徑,不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。創(chuàng)新財(cái)稅扶持發(fā)展方式,發(fā)揮實(shí)體產(chǎn)業(yè)基金的引導(dǎo)作用,促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入。
2.圍繞應(yīng)收盡收,細(xì)化收入征管,提高依法聚財(cái)能力
夯實(shí)監(jiān)控基礎(chǔ)。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和稅制改革進(jìn)程,強(qiáng)化重點(diǎn)稅源管控,深化重點(diǎn)稅源、行業(yè)稅收信息比對(duì),加強(qiáng)地方稅收調(diào)研分析,切實(shí)抓實(shí)組織收入工作。做細(xì)做實(shí)稅收分析和收入預(yù)案,不斷提高收入預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。
做實(shí)征管文章。深化國地稅合作,不斷提升全市稅收工作質(zhì)量和效率。貫徹落實(shí)征管規(guī)范和納稅服務(wù)規(guī)范,深化地稅績效管理,著力提升征管業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征管長效機(jī)制,探索社保費(fèi)欠費(fèi)申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行流程。加強(qiáng)地方水利基金停征后續(xù)管理,做好地方水利建設(shè)清算、減免等資料審核工作。落實(shí)非稅收入電子繳款管理,著力推進(jìn)“四張清單一張網(wǎng)”建設(shè)。
優(yōu)化納稅環(huán)境。做好規(guī)范性文件清理,完善權(quán)力清單動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。以提升納稅人滿意度為宗旨,嚴(yán)格落實(shí)納稅服務(wù)規(guī)范。健全稅務(wù)執(zhí)法行為規(guī)范,加強(qiáng)稅務(wù)執(zhí)法督查內(nèi)審。推進(jìn)查賬軟件應(yīng)用,充分發(fā)揮數(shù)據(jù)分析能力。規(guī)范稽查選案科學(xué)化管理,突出大要案和發(fā)票違法案件查處,營造依法納稅良好氛圍。
3.圍繞民生為本,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高有效用財(cái)能力
嚴(yán)控行政成本。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市關(guān)于厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的各項(xiàng)要求,繼續(xù)執(zhí)行壓縮會(huì)議、接待、購車和出國經(jīng)費(fèi)等規(guī)定,確?!叭?jīng)費(fèi)”在上年基礎(chǔ)上只減不增。
保障民生支出。堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、科學(xué)規(guī)劃的原則,全力保障戶籍制度改革的順利推進(jìn)。進(jìn)一步完善醫(yī)院、衛(wèi)生院財(cái)政補(bǔ)助政策,制定殘疾人專項(xiàng)資金管理辦法。加大三農(nóng)支出投入,全力推進(jìn)糧食三項(xiàng)補(bǔ)貼改革和扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)工作。統(tǒng)籌財(cái)力做好社會(huì)保障、醫(yī)藥衛(wèi)生、食品安全、環(huán)境保護(hù)和保障性住房等民生項(xiàng)目支出,切實(shí)增強(qiáng)群眾的幸福感和滿意度。
4.圍繞完善體制,深化財(cái)稅改革,提高科學(xué)理財(cái)能力
完善政府預(yù)算體系。深入貫徹新《預(yù)算法》,規(guī)范收支預(yù)算編制,建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制,推進(jìn)實(shí)施透明預(yù)算,細(xì)化政府預(yù)決算公開內(nèi)容。完善預(yù)算項(xiàng)目庫建設(shè),規(guī)范項(xiàng)目支出預(yù)算管理,編制中期財(cái)政規(guī)劃,探索部門三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃編制。加強(qiáng)鎮(zhèn)街財(cái)政管理,制定和完善新一輪鎮(zhèn)街財(cái)政體制。繼續(xù)深化國庫集中支付改革,著手開展國庫電子化管理,提升資金運(yùn)行效率和透明度。
建立績效管理體制。繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部控制體系建設(shè),提升內(nèi)部治理水平和權(quán)力運(yùn)行效能。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督,推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目支出績效綜合評(píng)價(jià),實(shí)施權(quán)責(zé)發(fā)生制部門綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作。清理整合財(cái)政專項(xiàng)資金,深入推進(jìn)公款競(jìng)爭性存放。進(jìn)一步規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理,嚴(yán)格落實(shí)“編審雙控”機(jī)制,開展政府投資項(xiàng)目信息平臺(tái)和價(jià)格經(jīng)濟(jì)指標(biāo)庫建設(shè)。強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范考核,提升財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平。
深化國有資產(chǎn)管理。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理制度監(jiān)督考核,規(guī)范國有資本收益收繳管理。深化投融資平臺(tái)建設(shè),不斷提升金控和國控兩家公司的基金運(yùn)作水平和融資能力。根據(jù)國有公司職能實(shí)施分類監(jiān)管,不斷完善國有公司管理體系,提升公司效能。創(chuàng)新投融資機(jī)制,推廣PPP模式,有效引導(dǎo)和聚集市場(chǎng)資源,吸引民間資本參與公益性項(xiàng)目建設(shè)。
規(guī)范政府債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理,實(shí)施債務(wù)年度計(jì)劃管理。積極爭取新增債券,增強(qiáng)我市可用財(cái)力。全力做好存量債務(wù)置換,不斷優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化債務(wù)監(jiān)督管理,完善信息報(bào)告制度,確保我市債務(wù)保持在可控范圍內(nèi)。
各位代表,站在新起點(diǎn),謀劃新征程,我們將在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大市政協(xié)的監(jiān)督支持下,真抓實(shí)干、團(tuán)結(jié)奮進(jìn),為建設(shè)美麗幸福新臨安而努力奮斗!
附件下載:臨安市2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況及2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算(草案).doc
2017年市級(jí)預(yù)算公開表.xls附件下載:臨安市2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算(草案).doc
附件下載:臨安市2016年全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況及2017年全市政府性基金預(yù)算(草案).doc
附件下載:臨安市2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告.doc
附件下載:臨安市2016年全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況及2017年全市一般公共預(yù)算(草案).doc
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