節(jié)稅籌劃(節(jié)稅)

“我的公司扣除各項稅費后長期無法盈利,我該怎么辦?”,經(jīng)常會有創(chuàng)業(yè)者在社交網(wǎng)站上提出這類的問題,下面的回答都是“做好稅收籌劃”。

可究竟什么是稅收籌劃呢?

“稅收籌劃”又稱“合理降稅減負(fù)”,是指納稅人在遵守國家法律及稅收法規(guī)的前提下,通過對經(jīng)營、投資、理財活動等的事先規(guī)劃和安排,在多種納稅方案中,做出選擇稅收利益最大化方案的決策。

但很多創(chuàng)業(yè)者有一個誤區(qū),認(rèn)為稅務(wù)籌劃是單純從“財務(wù)處理環(huán)節(jié)”來做,其實恰恰相反,納稅籌劃的關(guān)鍵是“事前-預(yù)”,要從“業(yè)務(wù)經(jīng)營流程”入手來做前瞻性規(guī)劃。這其中包括稅負(fù)最輕、稅后利潤最大化、企業(yè)價值最大化等問題,都要在前期做好合理合法的業(yè)務(wù)規(guī)劃,才能實現(xiàn)企業(yè)價值和經(jīng)濟(jì)利益的最大化。

稅收籌劃幫助企業(yè)正確進(jìn)行投資、生產(chǎn)經(jīng)營決策節(jié)稅籌劃,獲得最大化的稅收利益,可企業(yè)稅收籌劃要注意什么?常用的企業(yè)稅收籌劃方案有哪些?巧記賬就帶大家一起來了解一下與稅收籌劃相關(guān)的基礎(chǔ)干貨!

節(jié)稅籌劃(節(jié)稅)(圖1)

常用的企業(yè)稅籌規(guī)劃方案有哪些?

合理利用國家對企業(yè)的優(yōu)惠政策,包括對小規(guī)模企業(yè)和對高新技術(shù)企業(yè)等的優(yōu)惠政策。

2. 利用年終獎繳稅的優(yōu)惠政策松綁減輕稅負(fù)。年終獎個稅計稅的算法,是全年僅有的一次可以除以12計算合適稅率的稅收優(yōu)惠。

在一個納稅年度內(nèi),一個納稅人只允許采用一次該計稅辦法。

納稅人取得除全年一次性獎金以外的其他各種名目獎金,一律與當(dāng)月工資、薪金收入合并,按稅法規(guī)定繳納個人所得稅。

由于個人所得稅的法定納稅主體是個人,企業(yè)為員工承擔(dān)的個人所得稅不能稅前扣除。

節(jié)稅籌劃(節(jié)稅)(圖2)

在年度匯算清繳時,企業(yè)應(yīng)進(jìn)行哪些納稅調(diào)整?

將個人專利以技術(shù)入股的形式投入公司使用

合理提高員工福利,計入成本

混合銷售要依法而簽,分別計稅

發(fā)票丟失,及時補(bǔ)救,仍能報銷和入賬

成本費用中公司費用與股東個人消費不能混雜在一起

稅收籌劃有哪些基本方法

選擇正確(適合自己)的企業(yè)身份或搭建企業(yè)主體系統(tǒng)架構(gòu)

選擇適合公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模,能給公司帶來長遠(yuǎn)利益的稅優(yōu)注冊地節(jié)稅籌劃,合理利用注冊地相關(guān)的優(yōu)惠減免政策

將業(yè)務(wù)流程進(jìn)行拆分,運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策,對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行再造,達(dá)到符合稅收優(yōu)惠/減免的條件,減小企業(yè)的稅負(fù)壓力。

稅收籌劃的步驟

籌劃企業(yè)基本情況與需求分析

籌劃企業(yè)相關(guān)財稅政策盤點歸類

籌劃企業(yè)納稅評估與剖析

稅收籌劃方案設(shè)計與擬定

稅收籌劃涉稅糾紛處理

稅收籌劃方案實施落地跟蹤與績效評價

關(guān)于稅收籌劃的方法有百余種,想要找到最適合你企業(yè)的,私信我哦~

節(jié)稅籌劃(節(jié)稅)(圖3)

節(jié)稅籌劃(節(jié)稅)(圖4)

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